Декларация по НДС — тот отчёт, где налоговая не прощает округлений: каждая цифра сверяется с книгами покупок и продаж, счетами-фактурами и данными контрагентов. Мы заполняем декларации по НДС в Томске для ООО и ИП на ОСНО — и для тех, кто сдаёт отчётность впервые, и для компаний с большим документооборотом. Берём на себя весь путь: сбор первички, сверку с поставщиками и покупателями, расчёт налога, отправку файла через оператора. Вам не нужно разбираться в XML-форматах, кодах операций и контрольных соотношениях. На выходе — готовый файл, квитанция о приёме и понятная расшифровка: сколько налога к уплате и почему именно столько.
Срок жёсткий: отчитаться нужно до 25 числа месяца, следующего за кварталом. Просрочка стоит дорого — 5% от суммы налога за каждый месяц, но не меньше 1 000 рублей, а через 10 рабочих дней после срока инспекция вправе заблокировать расчётный счёт. Дальше включается АСК НДС-2: программа сама сопоставляет ваши данные с данными поставщиков и покупателей и подсвечивает разрывы. Одна забытая счёт-фактура от нерадивого контрагента — и вместо спокойной сдачи приходит требование о пояснениях, вызов на комиссию или доначисление. Мы находим такие расхождения до отправки отчёта и закрываем их заранее.
Что входит в услугу «Заполнение декларации по НДС»
Работаем по чёткому регламенту — вы всегда знаете, на каком этапе ваша декларация. Ничего не «теряется по пути»: каждый документ проверяется, каждое расхождение фиксируется письменно. Если по ходу дела видим способ снизить налог законно — говорим об этом сразу, а не после сдачи.
- Собираем первичку: счета-фактуры, УПД, авансовые счёта-фактуры, банковские выписки за квартал
- Проверяем книги покупок и продаж, сверяем суммы НДС с оборотками по счетам 19, 60, 62, 76, 90
- Сверяем данные с контрагентами и находим разрывы АСК НДС-2 до отправки отчёта в ФНС
- Проверяем право на вычет и восстанавливаем НДС там, где это требуется по НК РФ
- Заполняем декларацию в актуальном формате и контролируем её по контрольным соотношениям ФНС
- Отправляем отчёт по ТКС, присылаем квитанцию о приёме и напоминание о сроках уплаты
Разберём вашу ситуацию с НДС уже сегодня? Оставить заявку
“За 12 лет практики я поняла простое: 90% требований по НДС — это не «налоговая придирается», а разрывы с контрагентами и вычеты без подтверждения. Мы проверяем отчёт до сдачи, поэтому клиенты годами сдают НДС без пояснений и комиссий.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не «заполняем форму по вашим цифрам» — мы проверяем сами цифры. Такой подход экономит клиентам нервы и деньги: ошибки находятся до камеральной проверки, а не после. И да, мы всегда на связи: не «позвоните завтра», а конкретный ответ по вашей декларации в тот же день.
Проверка до сдачи
Прогоняем декларацию по контрольным соотношениям и сверяем с контрагентами. Разрывы и нестыковки закрываем до отправки, а не в ответ на требование инспекции.
Сроки и цены
Готовая декларация — от 1 рабочего дня при собранных документах. Стоимость фиксируем заранее и не меняем задним числом: счёт за квартал вы видите до начала работы.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и предприниматели перед тем, как передать нам декларацию по НДС.
Цена зависит от объёма документов за квартал. Для организаций с небольшим оборотом (до 50 счетов-фактур) стоимость стартует от 2 500 ₽ за квартал, при 50–200 документах — от 4 500 ₽, дальше считаем индивидуально по количеству строк в книгах покупок и продаж. Если у вас несколько обособленных подразделений или экспортные операции, стоимость согласуем отдельно — но всегда до начала работы, а не «по факту». Нулевая декларация обойдётся дешевле всего.
Основа — книги покупок и продаж или весь массив счетов-фактур и УПД за квартал, банковские выписки, авансовые счёта-фактуры, документы по экспорту и импорту, если они есть. Если учёт ведётся в 1С или другой программе, достаточно выгрузки базы или файла .dt/.bak — остальное соберём сами. Нет книг покупок и продаж? Не страшно: сформируем их по вашим счетам-фактурам. Главное — передать документы не позже 15 числа месяца, следующего за кварталом, чтобы у нас остался запас времени на проверку.
При собранных документах заполняем и отправляем декларацию за 1–3 рабочих дня. Крайний срок по НК РФ — 25 число месяца, следующего за отчётным кварталом: за I квартал — до 25 апреля, за II — до 25 июля, за III — до 25 октября, за IV — до 25 января. Мы ставим себе внутренний дедлайн на 5 дней раньше, чтобы спокойно отработать возможные расхождения с контрагентами. Квитанцию о приёме от ФНС присылаем вам в тот же день, когда отчёт принят.
Нужно подать уточнённую декларацию. Если ошибка привела к занижению налога, уточнёнку подают до окончания срока уплаты — тогда штрафа не будет, но придётся доплатить налог и пени за дни просрочки. Если ошибка не влияет на сумму налога, уточнёнка не обязательна, но её часто подают, чтобы снять расхождения в АСК НДС-2. Мы разбираем, что именно пошло не так, сверяем с контрагентами, готовим корректировку и при необходимости пишем пояснения в инспекцию.
Да, при выручке ноль обязанность сдавать декларацию сохраняется — её сдают по тем кварталам, в которых были операции по расчётному счёту или их не было вовсе. Нулевую декларацию можно сдать электронно, и мы делаем это за вас. Важно не забывать про сроки: даже за нулевую отчётность при просрочке грозит штраф 1 000 ₽, а при отсутствии движения по счёту налоговая может закрыть счёт компании как «нулевку». Предупредим заранее и подскажем, что делать дальше.
АСК НДС-2 автоматически сравнивает данные вашей декларации с декларациями всех контрагентов. Если поставщик не отразил у себя счёт-фактуру, которую вы приняли к вычету, возникает разрыв — и налоговая присылает требование о пояснениях. Мы прогоняем ваших контрагентов до сдачи отчёта: связываемся с поставщиками, просим уточнить отчётность, а недобросовестные счета-фактуры убираем из вычетов. В итоге декларация уходит без «красных зон», и камеральная проверка проходит в обычном режиме.
С 2025 года ИП и организации на УСН признаются плательщиками НДС, если доход за прошлый год превысил 60 млн рублей. Тогда появляется выбор: платить НДС по ставкам 5% или 7% без вычетов либо перейти на общую ставку 20% с правом на вычеты. Порядок зависит от вашей выручки, структуры расходов и контрагентов — считаем оба варианта в деньгах и показываем, какой выгоднее. Обязанность сдавать декларацию возникает вместе с обязанностью платить налог, поэтому решение лучше принимать до начала квартала.
Да, это обычная ситуация. Начинаем с бесплатного аудита: смотрим выписки, счета-фактуры, договоры, восстанавливаем хронологию операций за квартал. Наводим порядок в книгах покупок и продаж, при необходимости восстанавливаем учёт и только потом заполняем декларацию. Если находим рискованные вычеты — честно говорим, чем они грозят. Стоимость восстановления учёта считаем отдельно и согласуем с вами заранее, без сюрпризов в счёте.
Обе схемы возможны. Большинство клиентов в Томске работают с нами удалённо: обмениваемся документами через защищённый канал, согласования — в мессенджере или по почте, декларацию отправляем через оператора по вашему ЭЦП. Если удобнее живой контакт — приезжайте в офис или вызовем курьера за документами. Всё общение фиксируем письменно, чтобы у вас осталась история: кто, что и когда согласовал. Для иногородних компаний работаем полностью дистанционно.
Не паниковать и не отвечать «на бегу»: пояснения — это документ, который часто становится основанием для доначислений. Сначала разбираем само требование: что именно смутило инспекцию, какие строки и контрагенты. Затем сверяем с первичкой и книгами, при необходимости запрашиваем подтверждения у поставщиков. Готовим мотивированный ответ с расшифровкой расхождений и, если требуется, с корректировкой. Отправить пояснения нужно в течение 5 рабочих дней — в этот срок мы укладываемся и берём переписку с ФНС на себя.
Переход занимает 1–2 дня. Нужны: доступ к базе 1С или выгрузка, ЭЦП для сдачи отчётности, данные о последних сданных декларациях и уплаченных налогах. Мы проверяем, нет ли «хвостов»: задолженности, непринятых деклараций, незакрытых требований ФНС. Если находим проблему — сообщаем сразу, с планом решения и стоимостью. Договор подписываем в электронном виде, а первая консультация по вашему НДС бесплатна. Звоните: 8 (800) 600 07 88.
