Налоговое планирование в Томске — это не про схемы из 90-х и не про «оптимизацию» с риском уголовной статьи. Это спокойная законная работа с вашей структурой сделок, договорами, режимом налогообложения и календарём платежей. Услуга нужна ООО и ИП, которые выросли: оборот перевалил за 60 млн, появились крупные заказчики с НДС, а налоги всё ещё считаются «по факту», в конце квартала. Мы в «Бухсфере» ведём таких клиентов годами: находим, где вы переплачиваете, где рискуете попасть под дробление бизнеса, где теряете на НДС — и предлагаем варианты, которые выдержат проверку.
Цена ошибки в налогах растёт каждый год. ФНС сопоставляет данные из банков, маркетплейсов, ГИБДД и таможни автоматически, а инспекции на местах считают эффективную ставку и сравнивают вас со средней по отрасли. Одна неверно оформленная сделка — и вместо экономии приходит требование на несколько миллионов, пени за каждый день просрочки и блокировка счёта. Пересчитать налоги задним числом почти невозможно: договоры исполнены, авансы получены, отчётность сдана. Поэтому планировать нужно до сделки, а не после того, как из налоговой позвонили. Именно на этом этапе мы и подключаемся.
Что входит в услугу «Налоговое планирование»
Работаем не по шаблону: сначала разбираем вашу ситуацию, потом считаем. На старте — бесплатная встреча на 40 минут, где мы задаём неудобные вопросы про реальную структуру бизнеса и денежные потоки. Дальше — расчёты в цифрах: сколько вы платите сейчас и сколько будете платить при разных сценариях. На выходе вы получаете документ, с которым можно идти к директору или учредителям, а не общие слова про «оптимизацию».
- Анализ текущей налоговой нагрузки: считаем эффективную ставку по каждому налогу и сравниваем со средней по вашей отрасли в Томске.
- Проверка права на льготы и пониженные ставки: УСН, АУСН, ИТ-льготы, региональные преференции — по действующим нормам Томской области.
- Расчёт 2–3 сценариев: УСН «доходы» или «доходы минус расходы», НДС, договорные конструкции, разделение потоков — всё в одной таблице с цифрами.
- Ревизия договоров и работы с самозанятыми, подрядчиками и маркетплейсами на риск переквалификации и доначислений.
- Налоговый календарь на год: даты платежей, отчётности и контрольные точки, чтобы не платить пени из-за невнимательности.
- Письменное заключение с пошаговым планом внедрения и 3 месяца сопровождения: помогаем перестроить учёт и отвечаем на вопросы.
Разберём вашу ситуацию бесплатно — 40 минут по делу. Оставить заявку
“За 12 лет практики я видела один и тот же сценарий десятки раз: компания экономит 300 тысяч на налогах, а потом платит 2 миллиона доначислений. Хорошее планирование выглядит скучно — таблица, регламент, дисциплина. Зато директор спит спокойно.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «схемы» и не обещаем нулевые налоги — это признак недобросовестного консультанта. Наша задача другая: сделать так, чтобы вы платили ровно столько, сколько положено по закону, и могли это доказать. В штате — практикующие бухгалтеры, которые сами сдают отчётность и ходят на проверки, а не только читают Налоговый кодекс. Звоните: 8 (800) 600 07 88.
Считаем, а не советуем
Вы получаете таблицы с цифрами по каждому сценарию: сколько налогов, взносов и пеней при разных вариантах. Решение принимаете на основе расчёта, а не обещаний.
Отвечаем за результат
Заключение готовит главный бухгалтер и налоговый консультант, оно подписано и его можно приложить к внутренним документам. Сопровождаем внедрение три месяца.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают предприниматели и директора на первой встрече. Если вашего здесь нет — позвоните, ответим без записи и обязательств.
Стоимость зависит от масштаба. Для ИП и микробизнеса разбор и расчёт вариантов — от 25 000 ₽, для ООО с оборотом до 300 млн — от 60 000 ₽, для групп компаний с несколькими юрлицами — от 120 000 ₽. В цену входит анализ текущей нагрузки, расчёты по 2–3 сценариям, письменное заключение и три месяца сопровождения. Первая встреча на 40 минут — бесплатно: на ней мы называем точную сумму и срок, без формулировки «уточним позже». Телефон для записи: 8 (800) 600 07 88.
Стандартный срок — от 5 до 15 рабочих дней с момента, когда мы получили доступ к документам. Первые три дня уходят на анализ: обороты, договоры, режим, структура собственников. Затем 3–5 дней на расчёты и варианты, ещё пара дней — на оформление заключения и защиту его перед вами. Если ситуация срочная, например требование из налоговой уже на руках, запускаем экспресс-формат и выдаём первичные выводы за 2 дня.
Нет, и никто не может этого гарантировать — проверки назначаются по плану и по риск-анализу ФНС. Другое дело, что мы делаем вас незаметными для этого риск-анализа: убираем резкие отклонения по эффективной ставке, приводим в порядок договоры, убираем признаки дробления и фиктивных подрядчиков. Если проверка всё же придёт, у вас есть письменное обоснование каждого решения — это главный аргумент в разговоре с инспектором.
Да, это основная часть наших клиентов в Томске. Для УСН чаще всего решаем три задачи: правильно выбрать объект налогообложения, не потерять право на режим при росте выручки и грамотно работать с НДС при крупных заказчиках. Отдельно проверяем лимиты по доходам, основным средствам и численности, чтобы переход на общий режим не стал для вас неожиданностью посреди года.
Бухгалтер фиксирует то, что уже произошло: провёл сделку — отразил, посчитал налог, сдал отчёт. Налоговое планирование смотрит вперёд: как оформить сделку, чтобы налог был минимальным законно, какой режим выбрать на следующий год, стоит ли открывать второе юрлицо. Это разные компетенции и разный горизонт. Мы делаем и то, и другое, но планирование всегда идёт отдельным проектом с расчётами.
Сначала — не отвечать наугад. Требование можно закрыть грамотными пояснениями и документами, но для этого нужно понимать, какой именно показатель вызвал вопрос. Мы разбираем требование, сверяем данные с вашей отчётностью, готовим письменный ответ и, если нужно, идём на комиссию вместе с вами. Часто вопрос снимается на этапе пояснений, без выездной проверки и доначислений.
Нет. Мы регулярно работаем в связке с действующим бухгалтером клиента: даём ему методику, регламент и понятные инструкции, отвечаем на вопросы по ходу года. Так дешевле и безболезненнее, чем менять команду. Если учёт ведётся с ошибками системно, скажем об этом прямо и предложим варианты — но решение всегда за вами.
Да. В Томске много торговли, стройки, логистики, ИТ и производств, связанных с крупными заказчиками. У каждого направления свои болевые точки: у торговли — НДС и маркетплейсы, у стройки — субподряд и материалы, у ИТ — льготы и оформление сотрудников. Региональные ставки и льготы проверяем по актуальной редакции закона Томской области, а не по статьям трёхлетней давности.
Комплект документов: отчёт о текущей налоговой нагрузке с цифрами, расчёт 2–3 сценариев в сравнительной таблице, письменное заключение с рекомендациями и планом внедрения по шагам, налоговый календарь на год и регламент по типовым сделкам. Плюс три месяца сопровождения: можно писать и звонить по любому вопросу, связанному с планом.
Да, и именно в группах экономия чаще всего самая заметная. Смотрим распределение выручки, договоры между своими юрлицами, общие расходы, персонал и имущество. Главный риск здесь — дробление бизнеса, поэтому каждое решение проверяем на деловую цель: сможете ли вы объяснить инспектору, зачем нужны две компании, кроме экономии на налогах. Если объяснения нет, схему не предлагаем.
Оставьте заявку или позвоните — назначим встречу на 40 минут, она бесплатная. Для первого разбора достаточно оборотно-сальдовой ведомости, деклараций за последний год, списка основных договоров и понимания, как устроены собственники и директор. Остальное запросим по ходу. Если чего-то не хватает, не страшно: начнём с того, что есть, и скажем, что нужно дособрать.
